百色市民族卫生学校2023年度部门决算

时间：10/10/2024 6:24:21 PM 点击量：1230 作者：

 

 

 

 

第三部分： 百色市民族卫生学校2023年度

部门决算情况说明

 

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7,474.24万元，其中本年收入7,396.17万元，较2022年度决算数5,717.66万元，增加1,678.51万元，增长29.4%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,972.84万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数4,434.62万元，增加538.22万元，增长12.1%。主要原因是：增加现代职业教育项目经费和公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入1,063.35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数1,123.83万元，减少60.48万元，下降5.4%。主要原因是：学生收费减少。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入1,359.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数159.2万元，增加1,200.79万元，增长754.3%。主要原因是：增加“德促现代职业教育项目”资金，增加固定资产出租收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余78.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数1,383.96万元，减少1,305.9万元，下降94.4%。主要原因是：“德促现代职业教育项目”加快推进，按进度支付项目款，结转资金减少。

（二）本部门2023年度总支出7,474.24万元，其中本年支出6,554.02万元，较2022年度决算数6,941.74万元，减少387.72万元，下降5.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出5,985.12万元，较2022年度决算数6,360.58万元，减少375.46万元，下降5.9%，主要原因是：按进度支付“德促现代职业教育项目”款，资金结转下年使用。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出317.6万元，较2022年度决算数281.82万元，增加35.78万元，增长12.7%，主要原因是：离退休人员生活补助标准提高、养老保险缴费基数调整。

9. 卫生健康支出86.41万元，较2022年度决算数76.02万元，增加10.39万元，增长13.7%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出100万元，较2022年度决算数150万元，减少50万元，下降33.3%，主要原因是：广东帮扶广西财政协作中职培训资金减少。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出64.9万元，较2022年度决算数73.33万元，减少8.43万元，下降11.5%，主要原因是：人员变动及住房公积金缴费基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配253.26万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数81.8万元，增加171.46万元，增长209.6%，主要原因是：固定资产出租收入增加，资金结转下年使用 。

28. 年末结转和结余666.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数78.06万元，增加588.9万元，增长754.4%，主要原因是：按进度支付“德促现代职业教育项目”款，资金结转下年使用。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市民族卫生学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4,972.84万元，较2022年度决算数4,434.62万元，增加538.22万元，增长12.1%。其中：基本支出2,438.17万元，项目支出2,534.66万元。

百色市民族卫生学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,400.42万元，支出决算为4,972.84万元，完成年初预算的207.2%。主要原因是：财政年中追加下达中央和自治区专项经费。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为4,431.52万元，年初预算为1,995.35万元。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）决算数为4,349.52万元，年初预算为1,995.35万元，完成年初预算的218%。主要用于维持学校正常运转的各项基本支出和项目支出。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达中职免学费补助资金和现代职业教育等经费。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）决算数为82万元，年初预算为0万元。主要用于消防改造工程项目支出。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达中职维修专项经费。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为292.97万元，年初预算为253.95万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为112.53万元，年初预算为73.51万元，完成年初预算的153.1%。主要用于离退休人员补助支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、离退休人员生活补助标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为180.44万元，年初预算为180.44万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）决算数为83.45万元，年初预算为83.45万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为83.45万元，年初预算为83.45万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为100万元，年初预算为0万元。

1. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算数为100万元，年初预算为0万元。主要用于广东帮扶广西财政协作资金南粤家政服务培训基地项目支出。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加下达专项经费。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为64.9万元，年初预算为67.67万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为64.9万元，年初预算为67.67万元，完成年初预算的95.9%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴费基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,438.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,463.68万元，年初预算为1,464.95万元，完成年初预算的99.9%。主要用于在职人员工资及社保缴费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，工资福利支出减少。

按经济分类科目如下：30101基本工资641.7万元，30102津贴补贴107.62万元，30107绩效工资379.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费180.44万元，30110职工基本医疗保险缴费82.33万元，30112其他社会保障缴费6.77万元，30113住房公积金64.9万元。

（二）商品和服务支出决算数为809.46万元，年初预算为861.96万元，完成年初预算的93.9%。主要用于维持学校正常运转的办公费、物业水电费、维修（护）费、培训费、专用材料费等支出。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需要，年中从公用经费调剂增加设备购置费。

按经济分类科目如下：30201办公费29.93万元，30202印刷费12.27万元，30203咨询费2万元，30205水费102.41万元，30206电费112万元，30207邮电费15.21万元，30209物业管理费238.66万元，30211差旅费12.75万元，30213维修（护）费59.46万元，30214租赁费5.1万元，30216培训费30.53万元，30218专用材料费111.66万元，30226劳务费9.31万元，30231公务用车运行维护费7万元，30299其他商品和服务支出61.17万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为112.53万元，年初预算为73.51万元，完成年初预算的153.1%。主要用于离退休人员补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加、离退休人员生活补助标准提高。

按经济分类科目如下：30301离休费15.36万元，30302退休费97.17万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为52.5万元，年初预算为0万元。主要用于维持学校正常运转的办公设备、专用设备等采购支出。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要，年中从公用经费调剂增加设备购置费。

按经济分类科目如下：30902办公设备购置21.54万元，30903专用设备购置19.45万元，31099其他资本性支出11.52万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市民族卫生学校2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市民族卫生学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数7万元，完成预算的100%，较2022年决算数0万元，增加7万元，增长100%，主要原因是本年度根据实际需求，调整使用公用经费安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数7万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市民族卫生学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度无因公出国出（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7万元，完成预算的100%，比上年增加7万元，原因是本年度根据实际需求，调整使用公用经费安排公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，百色市民族卫生学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7万元，平均每辆1.75万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度没有使用财政资金支付公务接待费。

 

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位为公益二类事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额131.29万元，其中：政府采购货物支出131.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额131.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是学校开展教育教学业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评14个，共涉及资金2566.16万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市民族卫生学校“中职免学费补助（中央资金）”等14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2566.16万元。从评价情况来看，自评等级为一等的项目14个，达到预期绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，我单位为百色市教育局下属的二层机构，无部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评结论（等级）	主要原因分析
1	中职免学费补助(中央资金)	100	一等	完成年度目标任务。
2	中职免学费补助(自治区资金)	100	一等	完成年度目标任务。
3	中职免学费补助(市本级配套资金)	100	一等	完成年度目标任务。
4	南粤家政服务培训基地项目	99.11	一等	完成年度目标任务。
5	自治区现代职业教育发展专项经费(中职办学达标建设)	93.79	一等	按进度支付工程款，资金结转下年继续使用。
6	自治区现代职业教育发展专项经费(虚拟仿真实训基地)	92.99	一等	按进度支付项目款，资金结转下年继续使用。
7	中职“双优”培育项目	95	一等	完成年度目标任务。
8	中等职业学校班主任工作室培育	92.96	一等	完成年度目标任。
9	自治区民族教育发展专项经费(民族团结进步教育补助)	90.75	一等	按进度支付项目款，资金结转下年继续使用。
10	中央现代职业教育质量提升计划经费(1+X证书制度试点)	99.89	一等	完成年度目标任务。
11	消防改造工程	100	一等	完成年度目标任务。
12	职业技能鉴定经费	99.67	一等	完成年度目标任务。
13	(罗新寿、许加兴、刘雪菲、黄肇武、李贵贞)死亡抚恤金	100	一等	完成年度目标任务。
14	(退休职工陈宏)死亡抚恤金	100	一等	完成年度目标任务。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 文件下载：

百色市民族卫生学校项目支出绩效自评表

百色市民族卫生学校2023年度部门决算公开表